Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200046021	preprava detí cez letný tábor	370,00	s DPH	29.07.2020	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	200040021	preprava detí cez letný tábor	370,00	s DPH	09.07.2020	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	2011000016	dezinfekčné prostriedky	138,00	s DPH	18.06.2020	Lekáreň Azaela		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.06.2020
	Faktúra	31020072	tonery	33,30	s DPH	18.06.2020	MK Trade		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.06.2020
	Faktúra	201254	ochranný štít	21,28	s DPH	23.06.2020	Korako plus s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.06.2020
	Faktúra	770363725VF	stravenky	311,72	s DPH	26.06.2020	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.06.2020
	Faktúra	20201159	bozp	24,00	s DPH	30.06.2020	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.06.2020
	Faktúra	8755380829	plyn	330,00	s DPH	01.07.2020	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	8263969607	telefón	21,59	s DPH	01.07.2020	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	2002006414	vecné ceny	107,69	s DPH	07.07.2020	Kinekus s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	202479	vecné ceny	182,48	s DPH	08.07.2020	Henry IT		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	20200388	údržba - oprava	85,68	s DPH	09.07.2020	Mestské služby mesta Tornaľa		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	20200390	oprava	24,84	s DPH	15.07.2020	Mestské služby mesta Tornaľa		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	9001050026VF	stravenky	182,44	s DPH	09.06.2020	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.06.2020
	Faktúra	31020097	súťaže - vecné ceny	163,65	s DPH	16.07.2020	MK Trade		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	9001061908VF	stravenky	517,79	s DPH	21.07.2020	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	25/2020	stravné detí cez letný tábor	487,10	s DPH	23.07.2020	ŠJ pri ZŠ FK Kazinczyho		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	8384645204	telefón	17,42	s DPH	01.03.2026	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		13.03.2026
	Faktúra	20201366	bozp	24,00	s DPH	31.07.2020	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.07.2020
	Faktúra	8793947962	plyn	330,00	s DPH	01.08.2020	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1129