Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6190832	aktualizácia programov	12,60	s DPH	31.12.2019	Topset s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	120004	audit	216,00	s DPH	08.01.2020	Gemer Audit s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	8160363655	plyn	295,00	s DPH	10.01.2020	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	9200032875	elektrina - preplatok	69,75	s DPH	10.01.2020	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	9200040648	elektrina - nedoplatok	0,64	s DPH	09.01.2020	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	131700899618	elektrina - budúce platby	80,00	s DPH	09.01.2020	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	134801164930	elektrina - budúce platby	498,00	s DPH	09.01.2020	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	8414681464	plyn - preplatok	826,00	s DPH	14.01.2020	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	9001007040ZF	stravenky	475,32	s DPH	16.01.2020	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	8249549147	telefón	20,58	s DPH	01.01.2020	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	8726234139	plyn	330,00	s DPH	01.03.2020	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.03.2020
	Faktúra	920992483	predplatné časopisu	25,00	bez DPH	23.01.2020	Jurisdat - Mgr. Martin Medlen		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	10200003	stolárske práce	25,00	bez DPH	29.01.2020	Alexander Hacsi - Stolárstvo		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	20200003	napájací zdroj	18,90	bez DPH	23.01.2020	Robert Milián - Robomil		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	20200071	bozp	24,00	s DPH	31.01.2020	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2020
	Faktúra	9001016011ZF	stravenky	398,56	s DPH	14.02.2020	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		28.02.2020
	Faktúra	770336589VF	stravenky		s DPH	17.02.2020	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		28.02.2020
	Faktúra	8251770119	telefón	20,78	s DPH	01.02.2020	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		28.02.2020
	Faktúra	20170050	svietidlo, LED žiarovka	13,59	s DPH	11.02.2020	Gejza Molnár - Elmol		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		28.02.2020
	Faktúra	2244345	tonery	143,00	s DPH	06.02.2020	Gigaprint.sk s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		28.02.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/992