Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8263969607 telefón 21,59 s DPH 01.07.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 2002006414 vecné ceny 107,69 s DPH 07.07.2020 Kinekus s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 202479 vecné ceny 182,48 s DPH 08.07.2020 Henry IT Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 20200388 údržba - oprava 85,68 s DPH 09.07.2020 Mestské služby mesta Tornaľa Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 200040021 preprava detí cez letný tábor 370,00 s DPH 09.07.2020 SAD Lučenec a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 20200390 oprava 24,84 s DPH 15.07.2020 Mestské služby mesta Tornaľa Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 202002952 filtre do akvária 26,46 s DPH 20.04.2020 Invital Aqua s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.04.2020
Faktúra 8256289103 telefón 20,58 s DPH 10.04.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.04.2020
Faktúra 9001061908VF stravenky 517,79 s DPH 21.07.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 770336589VF stravenky s DPH 17.02.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 28.02.2020
Faktúra 120004 audit 216,00 s DPH 08.01.2020 Gemer Audit s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 8160363655 plyn 295,00 s DPH 10.01.2020 SPP a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 9200032875 elektrina - preplatok 69,75 s DPH 10.01.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 9200040648 elektrina - nedoplatok 0,64 s DPH 09.01.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 131700899618 elektrina - budúce platby 80,00 s DPH 09.01.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 134801164930 elektrina - budúce platby 498,00 s DPH 09.01.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 8414681464 plyn - preplatok 826,00 s DPH 14.01.2020 SPP a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 9001007040ZF stravenky 475,32 s DPH 16.01.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 770328781VF stravenky s DPH 16.01.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 8249549147 telefón 20,58 s DPH 01.01.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
zobrazené záznamy: 161-180/992