Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 240100103 kancelárske potreby 21,80 s DPH 16.07.2024 MK Trade PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2024
Faktúra 2024532 preprava detí cez letný tábor 300,00 s DPH 23.07.2024 On Ground s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2024
Faktúra 2024533 preprava detí cez letný tábor 1 190,00 s DPH 23.07.2024 On Ground s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2024
Faktúra 1062403760 elektrina - preplatok -76,36 s DPH 30.06.2024 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 01.07.2024
Faktúra 2024001475 bozp 30,00 s DPH 31.07.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2024
Faktúra 9500047097 časopis 38,00 s DPH 27.06.2024 PP Žilina s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 28.06.2024
Faktúra 2400107 kancelárske potreby 33,50 s DPH 31.07.2024 Tapi s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2024
Faktúra 8142204664 plyn 700,00 s DPH 01.08.2024 SPP a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 1052404161 elektrina 163,46 s DPH 01.08.2024 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 8354008891 telefón 17,99 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 8354008891 telefón 25,20 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 9001711947 kancelárske potreby 16,44 s DPH 26.08.2024 Slovenská Pošta a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 240103391 tatami puzzle 1 035,00 s DPH 26.08.2024 Katsudo Originál s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 313/2024 revízia hasiacich zariadení 84,00 s DPH 28.08.2024 Miklós Feješ PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 2024064 soc. fond - slávnostný obed 79,30 s DPH 30.08.2024 Mabata s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.08.2024
Faktúra 1062404386 elektrina - preplatok -79,92 s DPH 31.08.2024 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 02.09.2024
Faktúra 2024001690 bozp 30,00 s DPH 31.08.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC PaedDr. Iván László riaditeľ 02.09.2024
Faktúra 8122271921 plyn 700,00 s DPH 01.09.2024 SPP a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.09.2024
Faktúra 8355786468 telefón 17,99 s DPH 03.09.2024 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.09.2024
Faktúra 2024001247 bozp 30,00 s DPH 30.06.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC PaedDr. Iván László riaditeľ 01.07.2024
zobrazené záznamy: 941-960/992