Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200046021 preprava detí cez letný tábor 370,00 s DPH 29.07.2020 SAD Lučenec a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 200040021 preprava detí cez letný tábor 370,00 s DPH 09.07.2020 SAD Lučenec a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 2011000016 dezinfekčné prostriedky 138,00 s DPH 18.06.2020 Lekáreň Azaela Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 31020072 tonery 33,30 s DPH 18.06.2020 MK Trade Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 201254 ochranný štít 21,28 s DPH 23.06.2020 Korako plus s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 770363725VF stravenky 311,72 s DPH 26.06.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 20201159 bozp 24,00 s DPH 30.06.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 8755380829 plyn 330,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 8263969607 telefón 21,59 s DPH 01.07.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 2002006414 vecné ceny 107,69 s DPH 07.07.2020 Kinekus s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 202479 vecné ceny 182,48 s DPH 08.07.2020 Henry IT Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 20200388 údržba - oprava 85,68 s DPH 09.07.2020 Mestské služby mesta Tornaľa Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 20200390 oprava 24,84 s DPH 15.07.2020 Mestské služby mesta Tornaľa Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 9001050026VF stravenky 182,44 s DPH 09.06.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 31020097 súťaže - vecné ceny 163,65 s DPH 16.07.2020 MK Trade Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 9001061908VF stravenky 517,79 s DPH 21.07.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 25/2020 stravné detí cez letný tábor 487,10 s DPH 23.07.2020 ŠJ pri ZŠ FK Kazinczyho Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 8384645204 telefón 17,42 s DPH 01.03.2026 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 13.03.2026
Faktúra 20201366 bozp 24,00 s DPH 31.07.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 8793947962 plyn 330,00 s DPH 01.08.2020 SPP a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1129