Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8373653645	telefón	30,97	s DPH	01.08.2025	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		11.08.2025
	Faktúra	8373602676	telefón	19,93	s DPH	01.08.2025	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		11.08.2025
	Faktúra	1052509339	elektrina	187,71	s DPH	01.08.2025	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		11.08.2025
	Faktúra	8680036071	plyn	550,00	s DPH	01.08.2025	SPP a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		11.08.2025
	Objednávka	29/2025	preprava detí cez letný tábor	1 648.20	s DPH	21.07.2025	On Ground s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Objednávka	28/2025	vstupné letný tábor	165,00	s DPH	17.07.2025	SNM Betliar		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Objednávka	27/2025	výmena vnútorných dverí	1 190.00	s DPH	21.07.2025	AÁ - Production Tornaľa		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Objednávka	26/2025	stravné detí cez letný tábor	696,60	s DPH	14.07.2025	ŠJ pri ZŠ FK Kazinczyho		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Faktúra	202501517	bozp	30,75	s DPH	31.07.2025	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Faktúra	2025605	preprava detí cez letný tábor	1 648,20	s DPH	21.07.2025	On Ground s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Faktúra	N23F000019	vstupné letný tábor	165,00	s DPH	17.07.2025	SNM Betliar		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Faktúra	2025107	výmena vnútorných dverí	1 190,00	s DPH	21.07.2025	AÁ - Production Tornaľa		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Faktúra	142025	stravné detí cez letný tábor	696,60	s DPH	14.07.2025	ŠJ pri ZŠ FK Kazinczyho		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2025
	Faktúra	83711982545	telefón	17,42	s DPH	01.07.2025	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		15.07.2025
	Faktúra	202501280	bozp	30,75	s DPH	30.06.2025	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		PaedDr. Iván László	riaditeľ		15.07.2025
	Faktúra	8192624837	plyn	550,00	s DPH	01.07.2025	SPP a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		15.07.2025
	Faktúra	1052508141	elektrina	187,71	s DPH	01.07.2025	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		15.07.2025
	Faktúra	8372040808	telefón	29,74	s DPH	01.07.2025	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		15.07.2025
	Objednávka	23/2025	učebné pomôcky	641,89	s DPH	17.06.2025	Smarty SK s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		30.06.2025
	Faktúra	1062505276	elektrina - preplatok	-98,52	s DPH	30.06.2025	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/992