Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1202400883	učebné pomôcky - šach	270,75	s DPH	12.06.2024	Gamesy s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		28.06.2024
	Faktúra	202408358	učebné pomôcky - šípy	148,50	s DPH	12.06.2024	Dandy s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		28.06.2024
	Faktúra	2024061136	podložka na jógu	98,76	s DPH	20.06.2024	Hop-Sport.sk Hegen Česko s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		28.06.2024
	Faktúra	3241963	stan	498,95	s DPH	25.06.2024	Brimo - H.Szabová		PaedDr. Iván László	riaditeľ		28.06.2024
	Faktúra	9500047097	časopis	38,00	s DPH	27.06.2024	PP Žilina s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		28.06.2024
	Faktúra	2024001247	bozp	30,00	s DPH	30.06.2024	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		PaedDr. Iván László	riaditeľ		01.07.2024
	Faktúra	1062403418	elektrina - preplatok	-72,22	s DPH	30.06.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		01.07.2024
	Faktúra	8660121985	plyn	700,00	s DPH	01.07.2024	SPP a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	8352233468	telefón	17,99	s DPH	01.07.2024	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	1062402969	elektrina - preplatok	-77,54	s DPH	31.05.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.05.2024
	Faktúra	8352304261	telefón	25,20	s DPH	01.07.2024	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	40/2024	stravné detí cez letný tábor	675,00	s DPH	12.07.2024	ŠJ pri ZŠ PJ Šafárika		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	2401237	údržba kosačky	25,90	s DPH	16.07.2024	MOPIS Sauer s. r. o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	240085021	preprava detí cez letný tábor	440,00	s DPH	15.07.2024	SAD Lučenec a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	240100103	kancelárske potreby	21,80	s DPH	16.07.2024	MK Trade		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	2024532	preprava detí cez letný tábor	300,00	s DPH	23.07.2024	On Ground s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	2024533	preprava detí cez letný tábor	1 190,00	s DPH	23.07.2024	On Ground s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	1062403760	elektrina - preplatok	-76,36	s DPH	30.06.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		01.07.2024
	Faktúra	2242205464	kancelárske potreby	146,15	s DPH	31.07.2024	Ševt a.s. Banská Bystrica		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	2024001475	bozp	30,00	s DPH	31.07.2024	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/992