Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	124029	audit - preverenie	300,00	s DPH	18.01.2024	Gemer Audit s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.01.2024
	Faktúra	2300185	kancelárske potreby	149,80	s DPH	23.01.2024	Tapi s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.01.2024
	Faktúra	8611541288	plyn	429,00	s DPH	22.01.2024	SPP a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.01.2024
	Faktúra	2023001705	bozp	30,00	s DPH	31.01.2024	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.01.2024
	Faktúra	2024000066	bozp	30,00	s DPH	31.01.2024	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.01.2024
	Faktúra	1316136	potrava pre ryby	38,35	s DPH	01.02.2024	ABC-ZOO s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		29.02.2024
	Faktúra	1062400343	elektrina - preplatok	-14,19	s DPH	01.02.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		29.02.2024
	Faktúra	8111987188	plyn	700,00	s DPH	01.02.2024	SPP a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		29.02.2024
	Faktúra	8346847791	telefón	17,99	s DPH	01.04.2024	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		30.04.2024
	Faktúra	1052402091	elektrina	163,46	s DPH	01.04.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		30.04.2024
	Faktúra	8355868831	telefón	25,80	s DPH	03.09.2024	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		30.09.2024
	Faktúra	2242205464	kancelárske potreby	146,15	s DPH	31.07.2024	Ševt a.s. Banská Bystrica		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	1062403418	elektrina - preplatok	-72,22	s DPH	30.06.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		01.07.2024
	Faktúra	8660121985	plyn	700,00	s DPH	01.07.2024	SPP a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	1052403788	elektrina	163,46	s DPH	01.07.2024	Encare s.r.o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	8352233468	telefón	17,99	s DPH	01.07.2024	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	8352304261	telefón	25,20	s DPH	01.07.2024	Slovak Telekom a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	40/2024	stravné detí cez letný tábor	675,00	s DPH	12.07.2024	ŠJ pri ZŠ PJ Šafárika		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	2401237	údržba kosačky	25,90	s DPH	16.07.2024	MOPIS Sauer s. r. o.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024
	Faktúra	240085021	preprava detí cez letný tábor	440,00	s DPH	15.07.2024	SAD Lučenec a.s.		PaedDr. Iván László	riaditeľ		31.07.2024

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/992