Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122042	audit	240,00	s DPH	26.01.2022	Gemer Audit s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	770465307VF	stravenky	278,22	s DPH	25.01.2022	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	2200338	AG testy + respirátory	79,50	s DPH	24.01.2022	Genus Pharma s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	100120221	dezinfekčné prostriedky	31,50	s DPH	21.01.2022	Spiš-View-Trading s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	162022	oprava kotla	694,60	s DPH	21.01.2022	Edastyl s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	602201415	časopisy	26,00	s DPH	19.01.2022	Raabe s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Objednávka	3/2022	AG testy + respirátory	79,50	s DPH	18.01.2022	Genus Pharma s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Objednávka	2/2022	dezinfekčné prostriedky	31,50	s DPH	18.01.2022	Spiš-View-Trading s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Objednávka	1/2022	oprava kotla	694,60	s DPH	17.01.2022	Edastyl s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	8412323876	plyn - preplatok	1 472,30	s DPH	13.01.2022	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	8697809499	plyn	204,00	s DPH	12.01.2022	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	9220037487	elektrina - preplatok	54,78	s DPH	10.01.2022	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	9220047269	elektrina - nedoplatok	8,95	s DPH	10.01.2022	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	8297309204	telefón	20,54	s DPH	03.01.2022	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	6210704	aktualizácia programov	21,00	s DPH	03.01.2022	Topset s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.01.2022
	Faktúra	31021171	pc zostava - notebook	1 020,00	s DPH	27.12.2021	MK Trade		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.12.2021
	Objednávka	40/2021	pc zostava - notebook	1 020,00	s DPH	21.12.2021	MK Trade		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.12.2021
	Faktúra	770458702VF	stravenky	414,66	s DPH	14.12.2021	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.12.2021
	Faktúra	20210107	seminár	10,00	s DPH	13.12.2021	RVC RS		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.12.2021
	Faktúra	00207220	reklamné predmety	107,69	s DPH	09.12.2021	National Pen		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.12.2021

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/992