Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021149	čistiace prostriedky	186,47	s DPH	05.08.2021	Colormix		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	20211364	bozp	24,00	s DPH	05.08.2021	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	210044021	preprava detí cez letný tábor	470,00	s DPH	05.08.2021	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	210039021	preprava detí cez letný tábor	490,00	s DPH	04.08.2021	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	21170380	oprava a montáž vodárničky	690,22	s DPH	02.08.2021	Gejza Molnár - Elmol		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	8288050386	telefón	19,99	s DPH	01.08.2021	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	301312774	elektrina	428,00	s DPH	01.08.2021	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	100976826	elektrina	97,00	s DPH	01.08.2021	SSE a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	8755712081	plyn	300,00	s DPH	01.08.2021	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Objednávka	19/2021	oprava a montáž vodárničky	690,22	s DPH	30.07.2021	Gejza Molnár - Elmol		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		31.08.2021
	Faktúra	770438596VF	stravenky	517,39	s DPH	19.07.2021	Edenred Ticket Service s.r.o.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Faktúra	210031021	preprava detí cez letný tábor	430,00	s DPH	15.07.2021	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Objednávka	17/2021	preprava detí letný tábor	470,00	s DPH	09.07.2021	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Objednávka	16/2021	preprava detí letný tábor	490,00	s DPH	09.07.2021	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Objednávka	15/2021	preprava detí letný tábor	430,00	s DPH	09.07.2021	SAD Lučenec a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Faktúra	20210418	služby	397,75	s DPH	06.07.2021	Mestské služby mesta Tornaľa		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Objednávka	14/2021	služby	397,75	s DPH	02.07.2021	Mestské služby mesta Tornaľa		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Faktúra	8286205498	telefón	19,99	s DPH	01.07.2021	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Faktúra	8823247234	plyn	300,00	s DPH	01.07.2021	SPP a.s.		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021
	Faktúra	20211163	bozp	24,00	s DPH	01.07.2021	Ing. Jozef Nosáľ NCRC		Mgr. Koloman Tóth	riaditeľ		30.07.2021

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/992