Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva A/3065/12/2008 Dodatok č. 3 k zmluve č. A/3065/12/2008 438,00 s DPH 06.02.2023 Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 06.02.2023
Zmluva RÚŠS-BB-15/22 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní suťaží a predmetových olympiád v roku 2022 1 100 s DPH 31.01.2022 Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 24.02.2022
Faktúra 770492518VF stravenky 557,29 s DPH 29.09.2022 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.09.2022
Faktúra 9001072651VF stravenky 129,91 s DPH 31.08.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2020
Faktúra 9001061908VF stravenky 517,79 s DPH 21.07.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.07.2020
Faktúra 9001050026VF stravenky 182,44 s DPH 09.06.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2020
Faktúra 9001016011ZF stravenky 398,56 s DPH 14.02.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 28.02.2020
Faktúra 9001007040ZF stravenky 475,32 s DPH 16.01.2020 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 8303533357 telefón 19,99 s DPH 01.04.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.04.2022
Faktúra 8132069446 plyn 700,00 s DPH 01.05.2024 SPP a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 31.05.2024
Faktúra 7704677227VF stravenky 389,84 s DPH 18.02.2022 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 28.02.2022
Faktúra 770443973 VF stravenky 190,87 s DPH 02.09.2021 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.09.2021
Faktúra 3737112023 učebné pomôcky 264,39 s DPH 09.11.2023 R-Gol.com Sp.z o.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 30.11.2023
Faktúra 135001360675 elektrina 457,00 s DPH 01.02.2022 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 28.02.2022
Faktúra 135001360675 elektrina 457,00 s DPH 01.08.2022 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 134801164930 elektrina - budúce platby 498,00 s DPH 09.01.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.01.2020
Faktúra 134801164930 elektrina 498,00 s DPH 01.09.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.09.2020
Faktúra 132601450237 elektrina 74,00 s DPH 01.02.2022 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 28.02.2022
Faktúra 132601450237 elektrina 74,00 s DPH 01.08.2022 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 131700899618 elektrina 80,00 s DPH 01.08.2020 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/992