Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 32/2025 sociálny fond - vstupenky 195,00 s DPH 08.09.2025 Msks MT Tornaľa PaedDr. Iván László riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 2025071 sociálny fond - vstupenky 195,00 s DPH 08.09.2025 Msks MT Tornaľa PaedDr. Iván László riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 8375189094 telefón 17,42 s DPH 01.09.2025 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 8747709901 plyn 550,00 s DPH 01.09.2025 SPP a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 10525105015 elektrina 187,71 s DPH 01.09.2025 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 8375236318 telefón 28,76 s DPH 01.09.2025 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 1062507172 elektrina - preplatok -101,52 s DPH 31.08.2025 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 01.09.2025
Faktúra 20250425 vývoz smetí 35,50 s DPH 27.08.2025 Mestské služby mesta Tornaľa PaedDr. Iván László riaditeľ 28.08.2025
Objednávka 31/2025 vývoz smetí 35,50 s DPH 25.08.2025 Mestské služby mesta Tornaľa PaedDr. Iván László riaditeľ 28.08.2025
Faktúra 2982025 revízia hasiacich zariadení 127,92 s DPH 25.08.2025 Miklós Feješ PaedDr. Iván László riaditeľ 28.08.2025
Objednávka 30/2025 revízia hasiacich zariadení 127,92 s DPH 20.08.2025 Miklós Feješ PaedDr. Iván László riaditeľ 28.08.2025
Faktúra 8680036071 plyn 550,00 s DPH 01.08.2025 SPP a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.08.2025
Faktúra 8373653645 telefón 30,97 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.08.2025
Faktúra 8373602676 telefón 19,93 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.08.2025
Faktúra 1052509339 elektrina 187,71 s DPH 01.08.2025 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 11.08.2025
Faktúra 1062506199 elektrina - preplatok -88,56 s DPH 31.07.2025 Encare s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2025
Faktúra 202501517 bozp 30,75 s DPH 31.07.2025 Ing. Jozef Nosáľ NCRC PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2025
Objednávka 29/2025 preprava detí cez letný tábor 1 648.20 s DPH 21.07.2025 On Ground s.r.o. PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2025
Faktúra 2025107 výmena vnútorných dverí 1 190,00 s DPH 21.07.2025 AÁ - Production Tornaľa PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2025
Objednávka 27/2025 výmena vnútorných dverí 1 190.00 s DPH 21.07.2025 AÁ - Production Tornaľa PaedDr. Iván László riaditeľ 31.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1004