Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31022067 kancelárske potreby 34,90 s DPH 18.08.2022 MK Trade Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 8833295776 plyn 300,00 s DPH 01.08.2022 SPP a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 132601450237 elektrina 74,00 s DPH 01.08.2022 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 8310975385 telefón 19,99 s DPH 01.08.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 2201185 údržba kosačky 11,63 s DPH 01.08.2022 MOPIS Sauer s. r. o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 135001360675 elektrina 457,00 s DPH 01.08.2022 SSE a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 31.08.2022
Faktúra 202201382 bozp 24,00 s DPH 31.07.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 01.08.2022
Objednávka 29/2022 údržba kosačky 11,63 s DPH 28.07.2022 MOPIS Sauer s. r. o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 220145021 preprava detí cez letný tábor 665,00 s DPH 25.07.2022 SAD Lučenec a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Objednávka 27/2022 tlačivá 82,34 s DPH 18.07.2022 Ševt a.s. Banská Bystrica Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 06/2022 stravné detí cez letný tábor 712,90 s DPH 15.07.2022 ŠJ pri ZŠ PJ Šafárika Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 220136021 preprava detí cez letný tábor 510,00 s DPH 15.07.2022 SAD Lučenec a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 2222204532 kancelárske potreby 82,34 s DPH 15.07.2022 Ševt a.s. Banská Bystrica Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 220134021 preprava detí cez letný tábor 140,00 s DPH 14.07.2022 SAD Lučenec a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 770484283VF stravenky 516,46 s DPH 12.07.2022 Edenred Ticket Service s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 8309099508 telefón 19,99 s DPH 01.07.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 8833265411 plyn 300,00 s DPH 01.07.2022 SPP a.s. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 29.07.2022
Faktúra 202201160 bozp 24,00 s DPH 30.06.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2022
Faktúra 2201089 spotrebný materiál 90,50 s DPH 29.06.2022 VKP-Pálmai s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2022
Objednávka 24/2022 spotrebný materiál 90,50 s DPH 28.06.2022 VKP-Pálmai s.r.o. Mgr. Koloman Tóth riaditeľ 30.06.2022
zobrazené záznamy: 581-600/1004