|
|
Faktúra |
20240072
|
kancelárske potreby
|
99,33 |
s DPH |
28.05.2024 |
Farkas Viktor |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1062402969
|
elektrina - preplatok
|
-77,54 |
s DPH |
31.05.2024 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640775303
|
plyn
|
700,00 |
s DPH |
01.06.2024 |
SPP a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350437527
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350503766
|
telefón
|
27,00 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052403213
|
elektrina
|
163,46 |
s DPH |
01.06.2024 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24011077
|
spoločenské hry
|
365,90 |
s DPH |
07.06.2024 |
Unihouse s.r.o. - sportino.sk |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400883
|
učebné pomôcky - šach
|
270,75 |
s DPH |
12.06.2024 |
Gamesy s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408358
|
učebné pomôcky - šípy
|
148,50 |
s DPH |
12.06.2024 |
Dandy s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061136
|
podložka na jógu
|
98,76 |
s DPH |
20.06.2024 |
Hop-Sport.sk Hegen Česko s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3241963
|
stan
|
498,95 |
s DPH |
25.06.2024 |
Brimo - H.Szabová |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
preprava detí cez letný tábor
|
1 648.20 |
s DPH |
21.07.2025 |
On Ground s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |